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从盈利能力上来看，前次交易中，艾迪药业披露，2021年和2022年前3个月，南大药业分别实现营业收入5.87亿元、1.74亿元，净利润3096.35万元、1285.91万元，扣除非经常性损益后的净利润（扣非净利润，下同）分别为3087.02万元、1300.4万元。
最新公告显示，2022年和2023年，南大药业分别实现营业收入4.87亿元、4.03亿元，净利润3874.1万元、2905.14万元，扣非净利润3890.58万元、2653.4万元。
其中，2023年，南大药业的营业收入、净利润、扣非净利润同比分别减少17.1%、25%、31.8%。
去年向标的销售1.62亿占比39%
完善产业布局，实现人源蛋白原料制剂一体化，是艾迪药业再次收购南大药业股权的主要原因。
资料显示，艾迪药业是人源蛋白业务的上游原料供应商，公司对外销售的人源蛋白产品主要包括尿激酶粗品、乌司他丁粗品和尤瑞克林粗品。南大药业主要从事生化药品原料药、制剂的研发、生产和销售，主要产品包括注射用尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药。
由于艾迪药业和南大药业处于人源蛋白上下游产业链，因此，艾迪药业认为，本次交易完成后，艾迪药业将拥有尿激酶产业价值链的整合业务模式，实现从原料的供应、原料药的生产到尿激酶制剂生产的“人源蛋白原料—制剂一体化”战略布局，本次交易有助于上市公司发挥产业协同作用，实现优势互补，提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。
长江商报记者注意到，在2022年的收购中，艾迪药业还与南大药业签订《战略合作协议》，约定南大药业优先向艾迪药业采购尿激酶粗品。2022年和2023年，艾迪药业分别向南大药业销售尿激酶粗品6337.14万元、1.62亿元。其中，2023年，艾迪药业的第一客户就是南大药业，销售收入占比为39.42%。
值得关注的是，在2023年的年报问询函中，监管部门曾就南大药业控制权归属、艾迪药业与南大药业关联交易的公允性等方面问题展开详细问询。
在南大药业成为最大客户之前，艾迪药业就曾因大客户订单波动，业绩遭遇重挫。2020年9月，艾迪药业登陆科创板，并在上市首年经营业绩达到新高。2020年，公司营业收入和净利润分别为2.89亿元、3977.18万元，同比变动-16.27%、18.2%。
2021年，由于天普生化对公司人源蛋白粗品的采购量降低，艾迪药业陷入亏损。同时，还在研发创新药的艾迪药业，在费用投放力度高企的背景下，连续三年亏损。
2021年至2023年，艾迪药业分别实现营业收入2.56亿元、2.44亿元、4.11亿元，同比变动-11.54%、-4.49%、68.44%；净利润亏损2988.56万元、1.24亿元、7606.95万元，三年累计亏损2.3亿元。
其中，2023年，因与南大药业的合作，艾迪药业实现人源蛋白粗品收入2.6亿元，同比增长81.11%。
今年一季度，艾迪药业实现营业收入9289.4万元，同比减少17.52%；净利润亏损1360.69万元，同比减少2898.79%。
来源：长江商报 记者 徐佳 共2页 上一页 [1] [2]
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