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金山办公:101家机构调研 B端增速慢互联网广告收入下降

  2018年当时就投资了数科,数科是从事OFD标准的制定和相关产品的开发和解决方案。我们做的是流式文档,PDF是版式软件。我们内部已经解决了所有的流式文件和PDF版式文件。WPS现在是PDF中国最大的解决方案服务商之一。OFD是中国版式文件的标准,数科是其中的领先企业。

  在今年上半年,我们评估了数科2019年的财务情况,收入和利润的增长超出我们的预期。我们也认为OFD的生存能力和发展空间也会越来越大,因此决定追加数科网维的投资比例,这次确认了37.52%的收购,增持到67.52%。数科网维因此合并进我们的报表。数科从现在的管理模式上,是独立的公司,有独立的销售和客户。

  未来数科的发展取决于自己的发展情况,我们会全力支持数科在OFD领域和信创、以及未来新兴的电子发票领域做大做强。我们上市之后,进一步考量通过投资方式扩大金山业务延展度界。我们会有更积极的心态,但是脚步会很谨慎。我们会锁定在生态链、软件开发、自主生态相关的企业,我们都会紧密观察。这个市场我们也很熟悉,我们自身的能力也会对被投企业有更大的帮助。

  4、海外市场是否会受到国际形势影响?对印度市场影响?

  海外的情况也是比较复杂的,总的来看有负面也有正面,在过去几个月,包括在印度、印尼等大多数国家还是实现了增长,一个比较好的趋势是,本来很多海外用户依赖预装,现在用户自行上应用商店下载的比例在提升。海外收入上我们采取相对保守的策略,我们希望未来保持住海外发展的趋势。今年我们在海外开始大力推PC端,除了WINDOWS端,还有MAC版,我们还是很有竞争力的。比如欧洲、北美等,最高的时候到了20名。

  5、WPS+云办公发展迅速,目前主要吸引中小企业付费的模块和功能是什么?未来的定价和功能延伸的打算?

  WPS+最核心的功能吸引点是文档的安全。PC上的1.7亿的10%+是学生和老师,剩下的大多数是企业。个人使用云文档,那么在文档数据的归属上有很大的问题。现在很多用户以企业的形式来用,员工离职后文档还是属于企业,这个是企业一个很大的刚需。第二,我们也在做比较多的垂直的文档场景。比如上半年我们发现电商上货管理、还有工资单的场景都需求很大,我们做的是简单的表格的企业管理,受中小企业的欢迎,用户愿意去买单使用。现阶段,我们还是不着急做收入,还是以扩张用户量为主。上半年做了协作版,价格更低,让客户的选择跟多。我们发现对中小企业,一年2000-3000元的费用是比较容易做决策的。未来我们会强化企业里面的应用场景,让更多的个人版用户以企业的身份去使用WPS+。

  6、我们看到公司的规模效应很强,请问后面研发费用的趋势和研发的新方向?

  金山始终是技术立业的,上半年的招人进度疫情影响下有趋缓。下半年会加大研发的投入,我们还是认为产品是最核心的力量,我们在战略布局上,在WPS+、协作、AI、云上会持续加大投入。在我们年初预算中没有考虑过缩编人手等,受疫情影响人员成本增速没有跟上收入增速,但仍然有很多机遇需要大量研发技术投入,从长期来看我们还会保持高的研发费用的投入。

  7、上半年订阅收入增长很快,实际算下来APRU值有所提升的原因是?

  超级会员在付费会员占比情况?下半年ARPU值提升空间?增值服务做了蛮久的,今年超级会员数目没有公布,但今年上半年来看,这几个月超级会员占比越来越高。客单价提升还有一个原因是,很多客户更愿意去买年会员,更加优惠,因为办公软件是需要持续用的。

  8、C端进一步提升用户付费转化的思路和着力点,比如云文档对用户黏性的提升,未来还会做什么事?

  跟研发战略有关系,目前主要投在云、AI、内容、协作,上半年协作功能井喷,未来我们还是会在AI和协作上去做。核心思路是通过提升产品能力和用户体验,让用户愿意主动提升付费率,比如去优化用户云存储体验,AI使PPT更加美观等角度。金山的文化是注重用户体验的,这块是我们的重点,从内容去提升用户付费率。

  9、上市后在手弹药充分,未来大办公市场里金山自己的边界和增量在哪?我们可以去补全的点在哪?3-5年之后我们希望金山业务体系达到什么状态?

  总体来说,WPS现在的业务在办公、文档服务方面的市场竞争力已经很强,我们会继续用技术方式提升我们的护城河。这几年我们在人工智能、云计算上的提升很大。今天还没到真正规模收入的时候,我们还在培养用户的习惯。人工智能已经有十几个功能点,用户的感知非常好,用户满意度和转化都有提升。未来,我们会继续向移动互联网、云、人工智能推进,越做越深、越做越广。中国用户的办公习惯也在发生越来越多的变化,很多新的业态在发生变化。传统的文档处理已经不能涵盖我们的边界。我们会看新的技术在企业、群组协作、基于文档、视频、语音的办公形态。但也会有一定的基本边界,还是在信息化处理和办公场景方面。

  10、二季度月活的增长为什么环比较慢?

  Q1因为受疫情影响,增长较猛烈。当时金山文档十几天就增长1个亿的用户,Q2后金山文档的月活是下滑的,但是端还是增长的。总体来看,相对2019年30%的成长还是非常满意的。用户增长上我们也下了很多功夫,包括产品功能优化,还是我们的核心指标,并没有到达天花板,未来我们在各端还会下更多功夫。

  11、OFD的竞争环境和未来的空间如何?

  数科目前还是标准制定和完善的过程中,在党政军率先使用,目前还是授权形态。OFD本质上是一个标准,国内目前有3-4家从事相关软件开发的公司,我们了解到数科的地位是比较有优势的。随着时间推移,包括金山办公的技术和营销能力的支持,对数科的发展是进一步的利好。从标准完善到行业应用普及开后,未来会向电子发票、电子病历等方向发展,目前已经在试点和准备,我对OFD在中国的长期发展是有信心的。OFD应该是个普适性的需求,当标准参与的人越来越多后,覆盖的应用领域会越来越多,目前PDF已经是WPS现在的核心付费点之一,我相信OFD未来也会是的。

  12、现在有多少生态伙伴接入,包括WPS开放平台的建设?

  一直以来我们还是比较积极地做这个事情,总体还是希望有很多合作伙伴来提供,我们不可能做所有研发。我们也在看有哪些合作伙伴去关注去扶植的。大家没看到的主要是B端领域,在推进很多文档标准和二次开发体系,去年我们开了二次开发大会,整合二次开发者。另外我们还在把文档能力做输出,很多合作伙伴在用文档预览、云文档能力等,比如百度网盘的文档处理用的也是我们的服务,360浏览器也是我们金山文档的服务,所以总体思路来看,未来生态发展上是我们的策略。把流量跟合作伙伴分享,为用户提供更多服务,同时输出很多技术,赋能合作伙伴,让他们能做更多事情。

  来源: 《金证研》

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