营收增速放缓、营销费用高企,新氧商业模式待改善
资料显示,新氧成立于2013年,是一家主打“社区+电商”的医美平台。目前,其主营的美容整形电商业务已经覆盖到中国、韩国、日本、新加坡、泰国5国的351座城市。2017年新氧线上交易额超60亿元,同比增长300%。
在营收方面,新氧近三年基本实现翻倍式增长。据招股书显示,该公司近三年总营收从2016年的0.49亿元升至2017年的2.59亿元,到2018年,公司总营收进一步增长至6.17亿元。
从营收结构看,新氧的营收主要由两大板块组成,一是信息服务(医美机构广告),二是预订服务(交易抽佣)。2016年和2017年,这两项服务在总营收中的占比几乎各半,而在2018年,预定服务营收的占比缩减至32.7%,信息服务的营收占比则提升至62.3%。
虽然近三年新氧的营收总额逐年递增,但从增速来看,其已经陷入增长乏力的窘境。2017年公司营收同比增速为428%,2018年的营收增速大幅下滑至138%。再对比新氧2017年Q1以来的季度收入变化,最新季度2018年Q4的同比增速已经降到100%以下,环比增速甚至已降至不足10%。
与此同时,新氧还面临营销费用高企的问题。2018年,该公司年度营销费用为3.06亿,占公司收入的一半。这意味着,新氧在广告方面投入较高。
易观互联网医疗领域分析师陈乔珊表示,“由于整个人口红利的大环境放缓,获取单个用户的成本在提高,新氧需要通过广告投入等营销方式去获取更多的用户,所以公司必须要去创造其他的营收,以此来跟用户成本做对冲。”
陈乔珊认为,随着整个大环境的发展,互联网人口流量增长趋缓,新氧单靠现在的商业模式很难维持现有的营收增长,也难以去支撑未来企业的发展。目前新氧和整个行业面临的情况是平台流量在下滑,贩卖流量的模式需要寻求新的增量市场,平台需要逐步转型。
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